Постановление администрации города Твери от 29.09.2014 N 1186 "О прогнозе социально-экономического развития города Твери на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2014 г. № 1186
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Твери", Постановлением администрации города от 19.06.2014 № 704 "Об утверждении плана-графика подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", Постановлением Главы администрации города Твери от 13.05.2009 № 1441 "Об утверждении Положения о порядке разработки прогноза социально-экономического развития города Твери" постановляю:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития города Твери на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (приложение).
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы администрации города Твери Новикова О.А.
Глава администрации города Твери
Ю.В.ТИМОФЕЕВ
Приложение
к Постановлению администрации
города Твери
от 29 сентября 2014 г. № 1186
Прогноз социально-экономического развития города Твери
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2013 г. факт
2014 г. (оценка)
Прогноз
очередной финансовый год
плановый период
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Производственные показатели по крупным и средним промышленным предприятиям города
1.1.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах, всего
млн. руб.
108041,1
106684,0
108173,5
116635,2
116365,2
1.2.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг обрабатывающими производствами в действующих ценах, всего
млн. руб.
84681,3
79563,6
77987,7
83496,3
80799,5
Темп роста к предыдущему году
%
115,3
94,0
98,0
107,1
96,8
2.
Инвестиции
2.1.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям и организациям) - всего
2.1.1.
- в действующих ценах каждого года
млн. руб.
30666,0
25082,1
21536,5
23773,1
26347,0
2.1.2.
- в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
%
121,5
78,4
81,7
104,8
105,8
2.2.
Индекс цен на капитальные вложения в % к предыдущему году
%
105,7
104,3
105,1
105,3
104,8
2.3.
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (по крупным и средним предприятиям)
2.3.1.
- в действующих ценах каждого года
млн. руб.
1731,9
1858,3
1764,4
1771,1
1851,1
2.3.2.
- в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
%
85,0
107,3
95,0
100,4
104,5
2.4.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
тыс. кв. м
221,0
208,7
219,2
230,1
241,6
3.
Финансы
3.1.
Среднегодовая стоимость имущества, всего
млн. руб.
132966,9
145864,7
153157,9
161734,8
171438,9
Темп роста к предыдущему году
%
112,5
109,7
105,0
105,6
106,0
3.2.
Среднегодовая стоимость имущества, подлежащая налогообложению
млн. руб.
67813,1
74391,0
78110,6
82484,7
87433,8
Темп роста к предыдущему году
%
112,5
109,7
105,0
105,6
106,0
3.3.
Налогооблагаемая прибыль предприятий, всего
млн. руб.
22066,1
23441,7
24942,0
26114,3
27341,6
Темп роста к предыдущему году
%
81,4
106,2
106,4
104,7
104,7
3.4.
Налогооблагаемая база по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности
3.4.1.
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы не более 150 кв. м по каждому объекту организации торговли:
Площадь торгового зала в кв. м
120650
121990
123280
124710
126060
3.4.1.1.
- торгующие алкогольной продукцией
-"-
12250
12350
12470
12620
12770
3.4.1.2.
- не торгующие алкогольной продукцией (за исключением п.п. 3.4.1.3 - 3.4.1.7)
-"-
102000
103100
104130
105280
106350
3.4.1.3.
- торгующие исключительно товарами детского ассортимента
-"-
3400
3500
3600
3700
3800
3.4.1.4.
- торгующие комиссионными товарами (оборот которых не менее 70% от общего оборота)
-"-
190
195
200
205
210
3.4.1.5.
- аптеки готовых лекарственных форм
-"-
1420
1425
1430
1435
1440
3.4.1.6.
- аптечные пункты при ЛПУ
-"-
520
530
540
550
560
3.4.1.7.
- салоны, магазины "Оптика", занимающиеся реализацией средств коррекции зрения и очковой оптикой
-"-
870
890
910
920
930
3.4.2.
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров, всего
Площадь торгового места в кв. м
9300
9350
9390
9450
9500
3.4.2.1.
- торгующие алкогольной продукцией
-"-
0
0
0
0
0
3.4.2.2.
- не торгующие алкогольной продукцией
-"-
9300
9350
9390
9450
9500
3.4.3.
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров, за исключением реализации товаров с использованием торговых автоматов
Торговое место
2600
2500
2400
2300
2200
3.4.4.
Развозная и разносная розничная торговля
К-во работников, вкл. индивид. предпринимателей
120
110
100
90
80
3.4.5.
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей не более 150 кв. м по каждому объекту организации общественного питания, всего
Площадь зала обслуживания посетителей в кв. м
26060
27780
29500
31180
32800
3.4.5.1.
- торгующие алкогольной продукцией
-"-
7500
8100
8800
9400
10000
3.4.5.2.
- не торгующие алкогольной продукцией (за исключением п. 3.4.5.3 - 3.4.5.4)
-"-
11150
12000
12850
13750
14700
3.4.5.3.
- детские кафе
-"-
500
550
600
650
700
3.4.5.4.
объекты общественного питания в образовательных учреждениях, в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания, военных частях, пенитенциарных учреждениях
-"-
6910
7130
7250
7380
7400
3.4.6.
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей
К-во работников, вкл. индивид. предпринимателей
175
190
200
210
220
3.4.7.
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств (ОКУН 0171 .. - 0174 .., 0176 .., за исключением 017608 и 017612)
К-во работников, вкл. индивид. предпринимателей
900
920
930
940
950
3.4.8.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг
3.4.8.1.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов
К-во машин
1920
1930
1950
1970
1990
3.4.8.2.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест не более 4
К-во посадочных мест
4480
5256
5556
5556
5556
3.4.8.3.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест от 5 до 15 включительно
К-во посадочных мест
4930
0
0
0
0
3.4.8.4.
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест более 15
К-во посадочных мест
8240
10744
10744
10744
10744
3.4.9.
Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках
Общая площадь стоянки в кв. м
124027
140000
140000
140000
140000
3.4.10.
Оказание ветеринарных услуг
К-во работников, вкл. индивид. предпринимателей
99
99
99
99
99
3.4.11.
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций
Площадь информационного поля в кв. м
3.4.11.1.
распространение наружной рекламы (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло)
5000
5000
5000
5000
5000
3.4.11.2.
распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения
650
650
650
650
650
3.4.11.3.
распространение наружной рекламы посредством электронных табло
0
0
0
0
0
3.4.12.
Размещение рекламы на транспортных средствах (за исключением пассажирских микроавтобусов (маршрутные такси) и легковых автомобилей)
К-во машин
120
135
160
180
200
3.4.13.
Размещение рекламы на пассажирских микроавтобусах (маршрутные такси) и легковых автомобилях
К-во машин
650
650
650
650
650
3.4.14.
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров, всего
Площадь торговых мест в кв. м
4550
4320
4090
3910
3680
3.4.14.1.
торговые места в крытых помещениях (за исключением торговых мест на рынках)
Площадь торговых мест в кв. м
430
440
450
460
470
3.4.14.2.
торговые места в крытых помещениях на рынках
620
630
640
650
660
3.4.14.3.
торговые места на открытых площадках (за исключением торговых мест на рынках)
Площадь торговых мест в кв. м
700
650
600
600
550
3.4.14.4.
торговые места на открытых площадках рынков
2800
2600
2400
2200
2000
3.4.15.
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров, всего
К-во торговых мест
2010
2010
2010
2010
2010
3.4.15.1.
торговые места в крытых помещениях (за исключением торговых мест на рынках)
К-во торговых мест
2
2
2
2
2
3.4.15.2.
торговые места в крытых помещениях на рынках
370
370
370
370
370
3.4.15.3.
торговые места на открытых площадках (за исключением торговых мест на рынках)
10
10
10
10
10
3.4.15.4.
торговые места на открытых площадках рынков
К-во торговых мест
1628
1628
1628
1628
1628
3.4.16.
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров
Площадь земельного участка в кв. м
836
528
528
528
528
3.4.17.
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров
К-во участков
135
83
83
83
83
3.4.18.
Оказание бытовых услуг, относящихся к указанным группам, подгруппам и видам услуг в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению (ОКУН):
К-во работников, вкл. индивид. предпринимателей
3249
3360
3471
3572
3683
3.4.18.1.
- услуги бань, душевых
-"-
230
250
260
270
280
3.4.18.2.
- услуги парикмахерских
-"-
1900
1940
1980
2010
2050
3.4.18.3.
- ритуальные, обрядовые услуги
-"-
185
190
200
210
220
3.4.18.4.
- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов
-"-
125
130
135
140
145
3.4.18.5.
- ремонт и изготовление металлоизделий
-"-
52
55
60
65
70
3.4.18.6.
- ремонт, окраска и пошив обуви
-"-
160
165
170
175
180
3.4.18.7.
- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, пошив и вязание трикотажных изделий
-"-
290
300
310
320
330
3.4.18.8.
- химическая чистка и крашение
-"-
75
80
85
90
95
3.4.18.9.
- услуги прачечных
-"-
14
15
16
17
18
3.4.18.10
- услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий
-"-
65
70
75
80
85
3.4.18.11
- ремонт мебели (ОКУН 0142 ..)
-"-
18
20
25
30
35
3.4.18.12
- ремонт жилья и других построек (ОКУН 0161 ..)
-"-
75
80
85
90
95
3.4.18.13
- прочие бытовые услуги производственного и непроизводственного характера, относящиеся к группе ОКУН 01, за исключением указанных в п. 3.4.7; 3.4.9; 3.4.15.1 - 3.4.15.12 и топливнозаправочных работ, относящихся к ОКУН 017612
-"-
60
65
70
75
80
3.4.19.
Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений не более 500 квадратных метров
Общая площадь помещения для временного проживания в кв. м
1582
1670
1670
1670
1670
3.4.20.
Реализация товаров с использованием торговых автоматов
Торговый автомат
170
180
190
200
210
4.
Оборот розничной торговли и объем платных услуг населению
4.1.
Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации)
млн. руб.
122964,4
136831,5
148705,8
161149,4
174468,0
4.1.1.
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
116,2
103,7
103,8
104,0
104,2
4.2.
Оборот общественного питания (во всех каналах реализации)
млн. руб.
3653,4
3986,6
4347,0
4718,3
5100,2
4.2.1.
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
104,7
103,9
103,5
103,2
103,0
4.3.
Индекс потребительских цен за период с начала года
%
107,2
105,9
104,7
104,7
104,7
5.
Транспорт
5.1.
Перевезено пассажиров муниципальными предприятиями, всего
млн. пас.
37,8
32,8
35,8
37,4
38,8
в т.ч.:
5.1.1.
- горэлектротранспортом (МУП "ГЭТ")
млн. пас.
27,5
22,9
22,9
22,9
22,9
5.1.2.
- автомобильным транспортом (МУП "ПАТП-1")
млн. пас.
10,3
9,9
12,9
14,5
15,9
5.2.
Количество транспортных средств муниципальных предприятий:
5.2.1.
- трамваев
ед.
72
70
70
70
70
5.2.2.
- автобусов
ед.
81
81
90
99
109
5.2.3.
- троллейбусов
ед.
88
78
78
78
78
5.3.
Маршрутных такси
ед.
875
881
469
469
469
6.
Развитие инфраструктуры потребительского рынка
6.1.
Количество предприятий торговли (магазинов), всего
ед.
2257
2280
2310
2340
2370
в том числе:
6.1.1.
- продовольственных
ед.
501
510
520
530
540
6.1.2.
- непродовольственных
ед.
1756
1770
1790
1810
1830
6.2.
Количество предприятий мелкорозничной сети (киосков, павильонов), всего
ед.
545
530
520
510
500
6.3.
Количество стационарных предприятий общественного питания, всего
ед.
502
510
520
530
540
6.4.
Количество предприятий бытового обслуживания, всего
ед.
1168
1200
1240
1280
1300
7.
Развитие малого и среднего бизнеса
7.1.
Среднесписочная численность работающих
чел.
83000
82751
82585
82420
82214
7.2.
Число индивидуальных предпринимателей
чел.
10200
10302
10405
10509
10614
8.
Социальная сфера
8.1.
Образование
8.1.1.
Количество муниципальных общеобразовательных школ
ед.
54
54
54
53
53
8.1.2.
Число учащихся в них
чел.
37399
38523
39300
40100
40600
в том числе:
8.1.2.1.
- в дневных общеобразовательных школах
чел.
36948
38206
38930
39730
40310
8.1.2.2.
- в вечерних общеобразовательных школах
чел.
451
317
370
370
290
8.2.
Количество детских дошкольных учреждений, всего
ед.
90
93
91
93
94
8.2.1.
- в том числе муниципальных
ед.
84
87
89
91
92
8.2.2.
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях
чел.
19824
20692
21110
21488
21926
8.2.2.1
- в том числе муниципальных
чел.
18916
19784
20929
21307
21745
8.3.
Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей и дач
ед.
10
10
10
10
10
8.3.1.
Число детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях и даче
чел.
5511
5742
5750
5750
5750
8.4.
Количество городских лагерей при школах
ед.
59
59
59
59
59
8.4.1.
Число детей, отдохнувших в городских лагерях при школах
чел.
4907
4794
4845
4845
4845
8.5.
Здравоохранение (по данным Министерства здравоохранения Тверской области)
8.5.1.
Число медицинских организаций
ед.
45
45
45
45
45
8.5.2.
Количество коек в больничных организациях
ед.
5628
5605
5600
5600
5600
8.5.3.
Число амбулаторно-поликлинических учреждений
ед.
43
43
44
44
44
8.5.4.
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений
посещений в смену
11481
11632
11731
11748
11756
8.5.5.
Численность врачей
чел.
3552
3588
3598
3655
3680
8.5.6.
Численность среднего медицинского персонала
чел.
4605
4686
4737
4782
4891
9.
Уровень жизни населения
9.1.
Величина прожиточного минимума на душу населения (среднегодовая) - всего, в том числе
руб. в месяц
7096
8050
8460
8860
9240
9.1.1.
- трудоспособное население
руб. в месяц
7640
8664
9106
9534
9940
9.1.1.2.
- дети
руб. в месяц
7185
8148
8564
8966
9352
9.1.1.3.
- пенсионеры
руб. в месяц
5866
6652
6992
7320
7635
9.2.
Фонд заработной платы
млн. руб.
50492,2
51670,7
54552,4
58044,5
61604,6
9.2.1.
в % к предыдущему году
%
110,1
102,3
105,6
106,4
106,1
9.2.2.
Среднемесячная заработная плата в целом по территории города
руб.
26552,4
27223,2
28717,9
30536,9
32401,6
9.2.2.1.
в % к предыдущему году
%
110,3
102,5
105,5
106,3
106,1
в том числе:
9.2.2.2.
среднемесячная заработная плата занятых в бюджетных учреждениях
руб.
27028,7
29287,5
30718,5
32857,2
36190,3
10.
Демография и трудовые ресурсы
10.1.
Среднегодовая численность постоянного населения
тыс. чел.
410,0
412,0
413,7
415,3
416,7
10.1.1.
в % к предыдущему году
%
100,5
100,5
100,4
100,4
100,4
10.2.
Из общего числа населения:
10.2.1.
- лица моложе трудоспособного возраста
%
14,4
14,8
15,1
15,5
15,9
10.2.2.
- лица трудоспособного возраста
%
60,4
59,7
59,3
58,9
58,5
10.3.
Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения)
%
11,80
11,84
11,89
11,94
12,04
10.4.
Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения)
%
15,00
15,00
15,01
15,03
15,05
10.5.
Естественная убыль (-) или прирост (+) населения
тыс. чел.
-1,33
-1,30
-1,29
-1,28
-1,26
10.6.
Сальдо миграции (+ или -)
тыс. чел.
+3,49
+3,20
+2,90
+2,75
+2,60
10.7.
Численность безработных, регистрируемых в службе занятости
тыс. чел.
0,82
0,82
0,81
0,80
0,80
10.8.
Уровень безработицы
%
0,39
0,38
0,38
0,38
0,37
11.
Развитие муниципального сектора экономики
11.1.
Количество муниципальных унитарных предприятий:
ед.
18
16
15
15
15
в т.ч. в отраслях:
11.1.1.
- коммунального хозяйства
ед.
5
4
3
3
3
11.1.2.
- жилищного хозяйства
ед.
1
1
1
1
1
11.1.3.
- транспорта
ед.
2
3
3
3
3
11.1.4.
- иных
ед.
10
8
8
8
8
11.2.
Количество муниципальных учреждений:
ед.
173
179
182
183
184
в т.ч. в отраслях:
- образования
ед.
158
161
163
163
164
- культуры
ед.
8
8
9
10
10
- физической культуры и спорта
ед.
1
1
1
1
1
- молодежной политики
ед.
1
1
1
1
1
- иные
ед.
4
7
7
7
7
- МКУК "Тверской городской архив"
ед.
1
1
1
1
1
11.3.
Количество хозяйственных обществ с участием города
ед.
8
8
6
6
6
11.4.
Суммарный объем городского участия в чистых активах хозяйственных обществ - всего
тыс. руб.
253909,0
271500,0
41000,0
41000,0
41000,0
11.5.
Объем дивидендов, подлежащих перечислению в бюджет города, по результатам деятельности хозяйственных обществ, всего
тыс. руб.
2583,9
2910,8
2350,0
2450,0
2450,0
в т.ч. в отраслях:
11.5.1.
- торговли
тыс. руб.
925,0
277,5
-
-
-
11.5.2.
- бытовых услуг
тыс. руб.
814,8
826,3
850,0
850,0
850,0
11.5.3.
- гостиничного дела и туризма
тыс. руб.
844,1
307,0
-
-
-
11.5.4.
- социальной сферы
тыс. руб.
-
-
-
-
-
11.5.5.
- иных
тыс. руб.
-
1500,0
1500,0
1600,0
1600,0
11.6.
Общая площадь нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, - всего
тыс. кв. м
1089,8
1051,5
1039,5
1038,5
1038,5
из них:
11.6.1.
Сдаваемых в аренду
тыс. кв. м
180,42
182,28
164,79
163,79
163,79
в том числе:
11.6.1.1.
- департаментом управления имуществом г. Твери
тыс. кв. м
163,02
161,88
144,39
143,39
143,39
11.6.1.2.
- муниципальными организациями
тыс. кв. м
-
-
-
-
-
11.6.1.3.
- муниципальными учреждениями здравоохранения
тыс. кв. м
-
-
-
-
-
11.6.1.4.
- муниципальными образовательными учреждениями
тыс. кв. м
16,0
19,2
19,2
19,2
19,2
11.6.1.5
- муниципальными учреждениями культуры и спорта
тыс. кв. м
1,4
1,2
1,2
1,2
1,2
11.6.2.
Переданных в безвозмездное пользование, всего
тыс. кв. м
54,1
55,4
31,9
31,9
31,9
в том числе:
11.6.2.1.
- некоммерческим организациям
тыс. кв. м
1,0
1,7
1,7
1,7
1,7
11.6.2.2.
- организациям, финансируемым из областного или федерального бюджетов
тыс. кв. м
8,3
8,3
7,6
7,6
7,6
11.6.2.3.
- муниципальным предприятиям и учреждениям
тыс. кв. м
33,7
34,3
11,5
11,5
11,5
11.6.2.4.
- иным организациям
тыс. кв. м
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
11.6.3.
Право пользования которыми внесено в качестве вклада в хозяйственные общества с участием города
тыс. кв. м
6,46
6,46
6,46
6,46
1,29
Начальник департамента экономики,
инвестиций и промышленной политики
Н.Ю.СДОБНЯКОВ
------------------------------------------------------------------