Постановление Главы Ржевского района от 07.10.2014 N 847-1 "О внесении изменений в Постановление Главы Ржевского района от 15.02.2013 N 137 "Об утверждении плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ржевского района"
ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 2014 г. № 847-1
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ОТ 15.02.2013 № 137 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА"
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" постановляю:
1. Внести в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ржевского района", утвержденный Постановлением Главы Ржевского района от 15.02.2013 № 137 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ржевского района", изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Ржевского района по социальным вопросам Фролову Н.А.
3. Опубликовать данное Постановление в газете "Ржевская правда".
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Ржевского района
В.М.РУМЯНЦЕВ
Приложение
к Постановлению Главы Ржевского района
от 7 октября 2014 г. № 847-1
План мероприятий ("дорожная карта")
"Изменения, направленные на повышение эффективности сферы
культуры Ржевского района Тверской области"
I. Цели разработки "дорожной карты"
Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ржевского района Тверской области" (далее - "дорожная карта") являются:
- повышение качества жизни жителей Ржевского района путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межмуниципального культурного обмена;
- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры Ржевского района как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;
- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры Ржевского района;
- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Ржевского района;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Ржевского района.
II. Проведение структурных реформ в сфере культуры
Ржевского района
В рамках структурных реформ предусматривается:
- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
- формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения поддержки творческих проектов;
- создание условий для творческой самореализации граждан Ржевского района;
- вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;
- укрепление системы и повышение качества подготовки кадров в сфере культуры и искусства.
III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры
Ржевского района и меры, обеспечивающие их достижение
1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
1) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек Ржевского района:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
0
0
9,6
9,7
9,8
9,9
10
2) увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий, проведенных в муниципальных учреждениях культуры Ржевского района:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
0,55
0,55
0,68
0,83
0,97
1,11
1,26
3) повышение уровня удовлетворенности жителей Ржевского района культурной жизнью:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
68
69
69
70
70
71
71
4) увеличение доли муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Ржевского района:
(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
10,7
14,3
17,9
21,4
25
28,6
5) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих конкурсах областного и всероссийского уровней, в общем количестве детей Ржевского района:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
4,3
4,6
4,9
5,2
5,5
5,8
6,1
6) увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры Ржевского района:
(тыс. руб.)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
218
231
244
257,1
270,3
283,4
7) рост обеспеченности населения Ржевского района библиотечным фондом на 1 жителя:
(экземпляров)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
17,9
18
18,1
18,2
18,3
18,4
8) рост охвата населения Ржевского района библиотечным обслуживанием:
(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
58,7
58,8
58,9
59
59,1
59,2
9) увеличение среднего размера премий Главы Ржевского района в сфере культуры:
(тыс. руб.)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
0
0
0
0
2,0
3,0
10) увеличение количества стипендиатов Главы Ржевского района:
(человек)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
0
0
0
0
1
2
2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:
1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;
2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры Ржевского района, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (далее - Указ № 597);
3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;
4) реорганизация неэффективных учреждений культуры.
IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников
учреждений культуры Ржевского района
1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а также нормативных правовых актов Тверской области. С учетом специфики деятельности учреждений культуры при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки и культурно-досуговые учреждения. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).
2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников, являются:
1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом № 597, и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
53,9
62,1
70,5
78,9
95,7
95,7
2) среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры Ржевского района Тверской области:
(человек)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
90
89,9
88,1
86,3
84,6
82,9
81,3
V. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере
культуры Ржевского района Тверской области, связанные
с переходом на эффективный контракт
№ п/п
Наименование мероприятия
Результат
Сроки исполнения
Ответственный исполнитель
Совершенствование системы оплаты труда
1.
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ржевского района, их руководителей и работников
Нормативные правовые акты МО
Ежегодно
Отдел культуры администрации Ржевского района
2.
Оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ржевского района, и их руководителей
Информация в Комитет по делам культуры Тверской области
Ежегодно
Отдел культуры администрации Ржевского района
3.
Внесение изменений в положения по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Ржевского района, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом № 597 в соответствии с нормативными актами Министерства культуры Российской Федерации и Министерства труда Российской Федерации
Нормативные правовые акты МО
Ежегодно, по мере необходимости
Отдел культуры администрации Ржевского района
4.
Проведение анализа и мониторинга расходов на содержание и функционирование муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ржевского района, в целях привлечения средств за счет сокращения неэффективных расходов на повышение заработной платы
Информация в Комитет по делам культуры Тверской области
Ежегодно
Отдел культуры администрации Ржевского района, муниципальные учреждения культуры
5.
Привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ржевского района (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений культуры)
Отчет в Комитет по делам культуры Тверской области
Ежегодно
Отдел культуры администрации Ржевского района, муниципальные учреждения культуры
6.
Проведение мероприятий по внедрению систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 № 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"
Приказ отдела культуры администрации Ржевского района, локальные акты учреждений культуры
2015 - 2018 годы
Отдел культуры администрации Ржевского района, муниципальные учреждения культуры
7.
Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры: библиотек, культурно-досуговых учреждений на основе методических рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ)
Нормативные правовые акты МО
2014 - 2018 годы
Отдел культуры администрации Ржевского района, муниципальные учреждения культуры
8.
Внедрение нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учреждениях культуры
Нормативные правовые акты МО
2014 - 2015 годы
Отдел культуры администрации Ржевского района, муниципальные учреждения культуры
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений
9.
Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения"
Приведение трудовых договоров с руководителями учреждений культуры в соответствии с типовой формой 100%
Ежегодно, по мере необходимости
Отдел культуры администрации Ржевского района, муниципальные учреждения культуры
10.
Представление руководителями муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ржевского района, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также гражданами, претендующими на занятие соответствующей должности, и размещение их в системе Интернет
100% размещенные в сети Интернет справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей учреждений культуры, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры
Ежегодно
Отдел культуры администрации Ржевского района, муниципальные учреждения культуры
11.
Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории Ржевского района, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности
Акты проверок
Ежегодно
Отдел культуры администрации Ржевского района, муниципальные учреждения культуры
12.
Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Тверской области, и средней заработной платы работников учреждений в кратности от 1 до 4, установленных Постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 458-па "О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в государственных учреждениях культуры и искусства Тверской области"
Постановление Правительства Тверской области, нормативные правовые акты МО, поддержание уровня соотношения
Ежегодно
Отдел культуры администрации Ржевского района, муниципальные учреждения культуры
13.
Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителя муниципального учреждения культуры, осуществляющего деятельность на территории Ржевского района, для расчета премии и стимулирующей надбавки к должностному окладу, предусматривающей в качестве одного из критериев деятельности руководителя для осуществления стимулирующих выплат соотношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Тверской области, и проведение мониторинга за соблюдением данного требования в учреждениях
Нормативные правовые акты МО
Ежегодно
Отдел культуры администрации Ржевского района, муниципальные учреждения культуры
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
14.
Внедрение показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28.06.2013 № 920
Нормативные правовые акты МО, локальные нормативные акты учреждений культуры
Ежегодно
Отдел культуры администрации Ржевского района, муниципальные учреждения культуры
15.
Анализ лучших практик внедрения показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры
Отчет в комитет по делам культуры Тверской области
Ежегодно два раза в год
Отдел культуры администрации Ржевского района, муниципальные учреждения культуры
16.
Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников государственных (муниципальных) учреждений с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям
План мероприятий отдела культуры администрации Ржевского района по повышению квалификации, отчет в Комитет по делам культуры Тверской области
Ежегодно
Отдел культуры администрации Ржевского района, муниципальные учреждения культуры
17.
Мероприятия, включающие внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры
Приказ отдела культуры администрации Ржевского района, повышение эффективности деятельности специалистов отрасли "Культура"
2015 - 2018 годы
Отдел культуры администрации Ржевского района, муниципальные учреждения культуры
18.
Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры с последующим их переводом на "эффективный контракт" в соответствии с рекомендациями, утвержденными Приказом Министерства труда Российской Федерации от 26.04.2013 № 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении в 2014 - 2015 годах "эффективного контракта"
Заключение аттестационной комиссии с последующим переводом работников на "эффективный контракт", трудовые договоры, дополнительные соглашения
Ежегодно начиная с 2014 года
Отдел культуры администрации Ржевского района, муниципальные учреждения культуры
19.
Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ржевского района, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов
Нормативные правовые акты МО, поддержание установленной доли
Ежегодно
Отдел культуры администрации Ржевского района, муниципальные учреждения культуры
20.
Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений до 1:0,7 - 0,5 с учетом типа учреждения
Информация в Комитет по делам культуры Тверской области, поддержание установленного соотношения
Ежегодно начиная с 2015 года
Отдел культуры администрации Ржевского района, муниципальные учреждения культуры
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников учреждений культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
21.
Обеспечение деятельности постоянно действующей рабочей группы отдела культуры администрации Ржевского района по оценке реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ржевского района, и оценке результатов реализации "дорожной карты"
Протоколы заседаний рабочей группы
Ежегодно
Отдел культуры администрации Ржевского района
22.
Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом № 597, с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, и региональной "дорожной картой" целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры
Аналитические справки
Ежеквартально начиная с 2014 года
Отдел культуры администрации Ржевского района, муниципальные учреждения культуры
23.
Уточнение дополнительной потребности и учет при формировании бюджета Ржевского района расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории Ржевского района, в соответствии с Указом № 597
Нормативные правовые акты МО, устанавливающих расходные обязательства МО
2014 - 2017 годы
Отдел культуры администрации Ржевского района
24.
Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом № 597
Формы федерального статистического наблюдения
Ежеквартально в установленные сроки
Отдел культуры администрации Ржевского района, муниципальные учреждения культуры
25.
Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников, определенных Указом № 597
Отчет в Комитет по делам культуры Тверской
Один раз в полугодие
Отдел культуры администрации Ржевского района, муниципальные учреждения культуры
26.
Мониторинг реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, по формам, утвержденным Приказом Министерства труда Российской Федерации от 31.05.2013 № 234а "О формах мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы"
Отчет в Комитет по делам культуры Тверской области
Начиная с 2014 года ежегодно 15 января, 15 июля
Отдел культуры администрации Ржевского района, муниципальные учреждения культуры
27.
Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"
Информация в Комитет по делам культуры Тверской области
Ежеквартально
Отдел культуры администрации Ржевского района, муниципальные учреждения культуры
28.
Разъяснительная работа с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках региональной "дорожной карты", в том числе мерах по повышению оплаты труда
Проведение семинаров, совещаний, публикации в средствах массовой информации и в информационно-коммуникационной сети Интернет
Ежегодно
Отдел культуры администрации Ржевского района, муниципальные учреждения культуры
Независимая оценка качества работы муниципальных учреждений культуры
29.
Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги"
Приказ отдела культуры администрации Ржевского района
Ежегодно
Отдел культуры администрации Ржевского района, муниципальные учреждения культуры
30.
Обеспечение координации работы по реализации в районе независимой системы оценки качества работы организаций культуры
Нормативные правовые акты МО
Ежегодно
Отдел культуры администрации Ржевского района
31.
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех организаций культуры
Размещение информации о деятельности учреждений культуры в сети Интернет и СМИ
IV квартал 2014 года
Отдел культуры администрации Ржевского района, муниципальные учреждения культуры
32.
Проведение мониторинга работы организаций культуры, формирование независимой оценки качества работы организаций культуры, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами
Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы организаций культуры
Ежегодно
Отдел культуры администрации Ржевского района, муниципальные учреждения культуры
33.
Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о функционировании независимой оценки качества организаций культуры
Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки
Ежегодно
Отдел культуры администрации Ржевского района, муниципальные учреждения культуры
Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры Ржевского района"
Показатели нормативов "дорожной карты" Ржевского района
Субъект Российской Федерации: Ржевский район
Категория работников: работники учреждений культуры
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)
136
132
132
132
133
134
136
x
x
2
Число получателей услуг, человек
12221
11899
11613
11439
11256
11070
11016
x
x
3
Среднесписочная численность работников учреждений культуры Ржевского района, человек
90,0
89,9
88,1
86,3
84,6
82,9
81,3
x
x
4
Численность населения Ржевского района, человек
12221
11899
11613
11439
11256
11070
11016
x
x
5
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации
6
по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
49,0
53,0
59,0
65,0
74,0
85,0
100,0
x
x
7
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Тверской области", процентов
x
56,1
64,9
73,7
82,4
100,0
100,0
x
x
8
по Ржевскому району, процентов
49,8
53,9
62,2
71,8
82,8
100,0
100,0
x
x
9
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
20246,0
23018,0
24730,0
27400,0
30390,0
33440,0
36780,0
x
x
10
Темп роста к предыдущему году, процентов
114,1
113,7
107,4
110,8
110,9
110,0
110,0
x
x
11
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Ржевского района, рублей
10088,8
12406,2
15382,1
19673,2
25162,9
33440,0
36780,0
x
x
12
Темп роста к предыдущему году, процентов
x
123,0
124,0
127,9
127,9
132,9
110,0
x
x
13
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов
x
0,0
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
x
x
14
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
1,302
1,032
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
15
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
14,2
13,8
21,2
26,5
33,3
43,3
46,7
81,0
171,0
16
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей
x
0,0
7,4
12,7
19,5
29,5
32,9
39,5
101,9
17
в том числе:
18
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
x
x
3,69
8,98
15,57
25,36
29,04
28,24
82,64
19
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
x
x
0,24
0,24
0,89
1,44
1,95
1,37
4,76
20
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
x
0,0
0,00
0,17
0,24
0,27
0,2
0,7
21
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
x
0,4
1,1
2,1
3,6
5,0
3,6
12,2
22
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
x
x
0,01
0,02
0,03
0,04
0,06
0,06
0,16
24
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18 + 23 + 24)
x
x
3,7
9,0
15,6
25,4
29,1
28,3
82,8
26
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 19 / стр. 25 x 100%)
x
x
6,5
2,7
5,7
5,7
6,7
14,9
27,2
--------------------------------
<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
------------------------------------------------------------------