Постановление администрации города Твери от 13.08.2014 N 927 "О внесении изменений в муниципальную программу города Твери "Развитие культуры города Твери" на 2014 - 2019 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 августа 2014 г. № 927
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДА ТВЕРИ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ТВЕРИ" НА 2014 - 2019 ГОДЫ
В целях реализации муниципальной программы города Твери "Развитие культуры города Твери" на 2014 - 2019 годы, на основании решения Тверской городской Думы от 11.07.2014 № 258 "О внесении изменений в решение ТГД от 20.12.2013 № 391 "О бюджете города Твери на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу города Твери "Развитие культуры города Твери" на 2014 - 2019 годы (далее - Программа), утвержденную Постановлением администрации города Твери от 31.10.2013 № 1340 "Об утверждении муниципальной программы города Твери "Развитие культуры города Твери" на 2014 - 2019 годы", следующие изменения:
1.1. В разделе "Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм" Паспорта Программы слова "Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1940620,4 тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:
2014 год - 271417,4 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 - 216264,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 - 16855,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 - 600,0 тыс. руб.;
Обеспечивающая подпрограмма - 37698,0 тыс. руб." заменить словами "Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1948370,4 тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:
2014 год - 279167,4 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 - 224014,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 - 16855,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 - 600,0 тыс. руб.;
Обеспечивающая подпрограмма - 37698,0 тыс. руб.".
1.2. Подпункт 3.1.3 пункта 3.1 раздела III изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
1.3. В приложении 1 к Программе строки, начиная со строки "Программа, всего" и заканчивая строкой "Задача 4 "Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей города Твери", изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на интернет-сайте администрации города Твери.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко.
Глава администрации города Твери
Ю.В.ТИМОФЕЕВ
Приложение 1
к Постановлению администрации
города Твери
от 13 августа 2014 г. № 927
"3.1.3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы 1
Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 1501704,4 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 1.
Таблица 1
тыс. руб.
Задачи подпрограммы 1
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1 в разрезе по годам реализации муниципальной программы
Итого
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Задача 1 "Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела"
57696,0
55749,5
60464,3
64092,0
67297,0
70662,0
375960,8
Задача 2 "Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности"
62050,4
62416,0
67028,0
71050,0
74602,0
78332,0
415478,4
Задача 3 "Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры"
99696,0
101185,0
108976,2
115515,0
121291,0
127356,0
674019,2
Задача 4 "Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей города Твери"
4572,0
5206,0
5379,0
6775,0
7114,0
7200,0
36246,0
Всего
224014,4
224556,5
241847,5
257432,0
270304,0
283550,0
1501704,4
".
Начальник управления по культуре, спорту
и делам молодежи администрации
города Твери
О.В.ЖУКОВА
Приложение № 2
к Постановлению администрации
города Твери
от 13 августа 2014 г. № 927
"
Код бюджетной классификации
Цель программы, задачи подпрограммы, Мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Единица измерения
Год реализации муниципальной программы
Целевое (суммарное) значение показателя
код исполнителя Программы
раздел
подраздел
классификация целевой статьи расходов бюджета
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
значение
год достижения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
Программа, всего
тыс. рублей
279167,4
286994,0
311472,0
385500,0
334425,0
350812,0
1948370,4
2019
Цель Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и дополнительного образования детей, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала личности"
Показатель 1 "Уровень удовлетворенности населения города Твери культурной жизнью в городе"
%
65
70
72
72
75
75
75
2019
Показатель 1 "Количество муниципальных услуг в сфере культуры города Твери, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей города Твери"
единиц
9
9
9
10
10
10
10
2019
Показатель 3 "Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
%
30
30
33
35
35
35
35
2009
библиотеками"
%
100
100
100
100
100
100
100
2009
0
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери"
тыс. рублей
224014,4
224556,5
241847,5
257432,0
270304,0
283550,0
1501704,4
2019
0
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
Задача 1 "Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела"
тыс. рублей
57696,0
55749,5
60464,3
64092,0
67297,0
70662,0
375960,8
2019
Показатель 1 "Процент увеличения количества библиографических записей в электронном каталоге"
%
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,5
2019
Показатель 2 "Доля документов муниципального архива, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов"
%
16,3
16,8
17,4
17,9
18,5
19,0
19,0
2019
0
1
0
0
8
0
1
0
2
1
0
1
0
0
Мероприятие 1.01 "Оказание муниципальной услуги "библиотечное обслуживание населения" в рамках муниципального задания"
тыс. рублей
51047,6
50149,5
54258,3
57550,0
60457,0
63510,0
336972,4
2019
Показатель 1 "Количество посещений библиотек пользователями"
человек
570000
570100
570150
570180
570180
570180
3420790
2019
Показатель 2 "Количество посещений культурно-просветительских мероприятий"
человек
68200
68300
68400
68500
68600
68800
410800
2019
0
1
0
0
8
0
1
0
2
1
0
1
0
0
Мероприятие 1.02 "Комплектование библиотечных фондов"
тыс. руб.
400,0
400,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3200,0
2019
Показатель 1 "Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения"
единиц
15
15
20
20
20
20
20
2019
0
1
0
0
1
1
3
0
2
1
0
1
0
0
Мероприятие 1.03 "Оказание муниципальных услуг "прием документов на хранение в муниципальный архив, выдача документов во временное пользование из фондов, исполнение запросов социально-правового характера по документам муниципального архива города Твери" в рамках муниципального задания"
тыс. рублей
6248,4
5200,0
5606,0
5942,0
6240,0
6552,0
35788,4
2019
Показатель 1 "Среднее число пользователей архивной информацией"
человек
900
950
1000
1050
1100
1150
6150,0
2019
Показатель 2 "Количество исполненных запросов социально-правового характера по документам муниципального архива"
справок
450
450
500
550
600
650
3200,0
2019
Показатель 3 "Количество документов, принятых на хранение МКУК "Тверской городской архив"
единиц хранения
725
750
775
800
825
850
4725
2019
0
1
0
0
8
0
1
0
2
1
0
2
0
0
Задача 2 "Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности"
тыс. руб.
62050,4
62416,0
67028,0
71050,0
74602,0
78332,0
415478,4
2019
Показатель 1 "Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры"
%
48
49
50
51
52
55
55
2019
Показатель 2 "Количество проведенных стационарных выставок"
единиц
32
33
34
34
35
35
203
2019
0
1
0
0
8
0
1
0
2
1
0
2
0
0
Мероприятие 2.01 "Оказание муниципальных услуг "услуги клубных учреждений, обучение в творческих коллективах и студиях" в рамках муниципального задания"
тыс. рублей
55343,6
55733,0
59877,0
63470,0
66644,0
69976,0
371043,6
2019
Показатель 1 "Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий"
мероприятий
1711
1738
1755
1800
1820
1820
10644
2019
Показатель 2 "Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной основе"
человек
2115
2131
2147
2150
2200
2250
12993
2019
Показатель 3 "Количество творческих формирований"
единиц
92
92
95
95
95
95
95
2019
0
1
0
0
8
0
1
0
2
1
0
2
0
0
Мероприятие 2.02 "Оказание муниципальной услуги "музейно-выставочное обслуживание населения" в рамках муниципального задания"
тыс. рублей
6706,8
6683,0
7151,0
7580,0
7958,0
8356,0
44434,8
2019
Показатель 1 "Количество посещений МБУК "Тверской городской музейно-выставочный центр"
человек
16000
16200
16300
16600
16800
17000
98900
2019
Административное мероприятие 2.03 "Расширение спектра услуг: организация и проведение культурно-просветительских мероприятий"
да/нет
да
да
да
да
да
да
да
2019
Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий"
единиц
510
520
532
540
550
565
3217
2019
0
1
0
0
7
0
2
0
2
1
0
3
0
0
Задача 3 "Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры"
тыс. рублей
99696,0
101185,0
108976,2
115515,0
121291,0
127356,0
674019,2
2019
Показатель 1 "Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования"
%
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7
13,8
13,8
2019
Показатель 2 "Доля работников учреждений дополнительного образования детей, повысивших свою квалификацию"
%
6
7
7,5
8
8
8
8
2019
0
1
0
0
7
0
2
0
2
1
0
3
0
0
Мероприятие 3.01 "Оказание муниципальных услуг "предоставление дополнительного образования (по образовательным программам художественно-эстетической направленности, программам спортивной подготовки, общеразвивающим и предпрофессиональным программам) в учреждениях различных видов и типов", подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, в рамках муниципального задания"
тыс. рублей
99696,0
101185,0
108976,2
115515,0
121291,0
127356,0
674019,2
2019
Показатель 1 "Количество учащихся, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры"
человек
2633
2633
2633
2700
2700
2700
2700
2019
Показатель 2 "Количество специалистов в сфере дополнительного образования детей, повысивших свою квалификацию"
человек
12
15
20
25
25
25
122
2019
0
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
4
0
0
Задача 4 "Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей города Твери"
тыс. рублей
4572,0
5206,0
5379,0
6775,0
7114,0
7200,0
36246,0
2019
".
Начальник управления по культуре, спорту
и делам молодежи администрации
города Твери
О.В.ЖУКОВА
------------------------------------------------------------------